Aquí se exploran las diversas causas que pueden dar origen a un punto rojo en el proceso de facturación. Se examinan los posibles problemas técnicos subyacentes que podrían generar esta anomalía, proporcionando así una comprensión detallada de las complicaciones que pueden surgir en el sistema de facturación.
Escenarios donde se puede llegar a presentar un Punto Rojo
Los puntos rojos pueden aparecer en varios escenarios relacionados con la facturación electrónica, estos indicadores visuales destacan que se necesita una corrección por parte de los usuarios o en algunos casos de Invu POS como administrador del sistema.
Agregar número fiscal
Aunque idealmente el número de factura fiscal debería estar presente en todas las facturas electrónicas, en caso de que se emita una factura sin este número, es posible corregirla posteriormente.
Para esto es necesario:
- Ir al Superadmin.
- Buscar la factura que registra el punto rojo,
- Copiar él numeró de comprobante (Nota: En este paso es bueno apoyarse con un bloc de notas que se tenga en el equipo, ya que el número del comprobante es más extenso y de él hay que copiar únicamente el número de factura, esta operación no se puede hacer desde el Superadmin).
- Ponerlo como ingresar factura.
Cuando el sistema agarra el número de factura que tiene en la DGI automáticamente, el punto rojo se elimina del iPad.
Corregir el número RUC
En el escenario donde se encuentre un cliente con RUC incorrecto en el sistema de Invu POS, es posible que este haya sido creado de manera errónea. Esto podría manifestarse en diferentes formas, como un RUC incompleto, la falta de guiones donde son necesarios, la presencia de números adicionales o la clasificación errónea del cliente como natural en lugar de jurídico. Ante esta situación, sería necesario realizar una revisión exhaustiva de los datos del cliente y corregir cualquier error identificado para garantizar la precisión y validez de la información en el sistema.
Al mostrar el siguiente error con respecto al número RUC;
se debe escalar el caso a nuestro departamento de Facturación Electrónica, y el caso podrá obtener la solución.
Eliminar duplicado en SATCOM
Durante el proceso de facturación con SATCOM, es posible que se detecte una duplicación en la orden. En caso de que esto ocurra, aunque la orden sea elevada, existe la posibilidad de que no se genere la correspondiente factura. En tal situación, podría ser necesario elevar el caso a la DGI para su resolución. Es importante tener en cuenta que al intentar imprimir el documento, podría quedar marcado con un punto rojo, lo que indicaría que el proceso no se ha completado satisfactoriamente.
En este escenario, la solución sería aguardar a que SATCOM informe que el proceso se ha restablecido.
(Nota: Al ponerle el número a la factura lo que se obtiene es el cierre de la misma, más no el duplicado)
Revisar la conexión de Internet
Otro caso que puede surgir es cuando los dispositivos están conectados a una red de internet incorrecta o cuando no hay conexión a internet disponible. En el contexto de la facturación electrónica, es necesario contar con una conexión a internet estable, ya que el proceso de emisión y envío de facturas electrónicas requiere conexión en línea para completarse correctamente. Si los dispositivos no están conectados a la red de internet adecuada o si no hay conexión disponible, las órdenes pueden quedarse pendientes de cierre, lo que afecta la eficiencia y la puntualidad en el proceso de facturación. Es esencial asegurarse de estar conectado a la red de internet correcta y de contar con una conexión estable para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de facturación electrónica.
Problema de comunicación con la DGI
En ocasiones, puede ocurrir una caída temporal en el PAC (Proveedor de Certificación) o un alto volumen de solicitudes en cola de envío a la DGI (Dirección General Impositiva). Esto puede resultar en que todas las transacciones queden marcadas con un punto rojo en el sistema. Este fenómeno tiende a suceder con mayor frecuencia durante los fines de semana y/o quincenas, aunque no es algo que ocurra de manera constante. Ante esta situación, es importante estar consciente de esta posibilidad y tomar las medidas necesarias para abordar cualquier inconveniente que pueda surgir como resultado de esta interrupción temporal en el proceso de envío de información fiscal.
En este caso, es necesario esperar que se restablezca la comunicación
Revisar caja de Facturación
Otro escenario posible es cuando los usuarios están conectados a una caja que no corresponde a la de facturación. Esto puede ocurrir cuando se realiza un cambio de caja, pero el proceso de archivado de la caja anterior no se completa correctamente, lo que lleva a que la caja incorrecta esté disponible para su selección por error. Es importante estar atentos a esta posibilidad y asegurarse de que se realicen los procedimientos adecuados para archivar y seleccionar las cajas de manera correcta, evitando así confusiones y errores en las transacciones.
Aumentar los Folios
Otro posible caso es cuando se agotan los folios de facturación electrónica. Esto puede ocurrir debido al agotamiento del stock de folios asignados para la emisión de facturas electrónicas. Cuando esto sucede, el sistema de facturación ya no puede generar nuevas facturas hasta que se recarguen o se asignen más folios. Es fundamental gestionar adecuadamente el suministro de folios para evitar interrupciones en el proceso de facturación y garantizar la continuidad de las operaciones comerciales.
Es importante recordar que se debe escalar el caso a nuestro departamento de Facturación Electrónica, ya que en este se nos dirá si se deben comprar más folios o si desde las oficinas se puede solucionar el caso para que el cliente pueda continuar imprimiendo con normalidad.
Presentación en Aleatorio
Ocasionalmente, se observa que, a pesar de llevar a cabo el proceso de facturación conforme a los procedimientos establecidos, se presente la anomalía donde una orden específica, sin motivo aparente, queda marcada con un indicador visual, como un punto rojo, denotando una situación de excepción o error.
En este caso se intenta volver a imprimir la factura.
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