Reportes: Órdenes Eliminadas

Tiempo estimado de lectura, 7 minutos

Es el registro que muestra las transacciones que han sido anuladas, eliminadas o canceladas después de haber sido ingresadas en el sistema. Este reporte es útil para auditorías internas y para garantizar la transparencia en las operaciones, pues facilita identificar patrones de posibles abusos o irregularidades en el sistema o la gestión.

Campo	Descripción
Fecha inicial / Fecha final	Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar órdenes eliminadas en ese periodo.
Hora inicial / Hora final	Desde aquí se puede acotar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del día.
Buscar	Permite filtrar órdenes eliminadas una vez establecida la fecha u hora.
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado	Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes.
Descripción	Permite seleccionar si se desea o no visualizar la razón por la que se eliminó la orden.
Entradas	Muestra cuántas entradas u órdenes eliminadas se están visualizando.
Descargas	Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro.
Copiar	Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles.
Barra de Búsqueda	Para buscar por número de orden, monto o descripción. Nota: Si desea buscar una orden de fechas pasadas, se debe acceder a la fecha de creación de la misma, más no a la fecha de eliminación.
Orden	Es el número de la orden eliminada en el sistema.
Descripción	Identifica el motivo por el cual se eliminó la orden (Nota: Este campo solo se presenta si se selecciona el apartado descripción que se establece en la parte superior).
Tipo de orden	Indica si fue una orden para llevar, a domicilio, en el local u otra.
Factura	Es el número de factura asociado a la orden antes de ser eliminada. (Nota; Este campo siempre va está vacío, ya que no se puede generar un número de factura sobre una orden no facturada).
Cliente	Muestra el nombre del cliente, si se registró en la orden.
Empleado Abre	Es el empleado que inicialmente abrió o creó la orden.
Fecha de apertura	Es el momento en que la orden fue ingresada en el sistema.
Fecha Eliminación	Es la fecha y hora en que la orden fue eliminada del sistema.
Subtotal	Es el total antes de aplicar descuentos o impuestos.
Ítem en Descuento	Muestra si algún ítem en la orden tenía descuento aplicado.
Descuento en la Orden	Es el monto total de descuento aplicado a la orden.
Descuento Aprobado por	Es el nombre o identificación del empleado que autorizó el descuento, si requiere aprobación.
Impuestos	Presenta los impuestos asociados a la orden antes de ser eliminada.
Total de Propinas	Muestra las propinas asignadas en la orden, de haberse aplicado.
Total	Es el total final de la orden después de impuestos, descuentos y propinas.
Eliminada por	Identifica al empleado que eliminó la orden.
Efectivo / Débito / Crédito / Cheque / Otros	Muestra cuál de los diferentes métodos de pago fueron usados en la orden antes de ser eliminada.
Detalles	Es el listado de los ítems que componen la orden incluyendo el total y el precio con impuestos.
Tickets	Este apartado incluye el número de la orden, los ítems, el total que debía ser pagado y las propinas, todo lo relacionado con la transacción.